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洛阳市人民政府金融工作办公室2018年度部门预算公开

[文章来源:市金融办]发布时间:2018-10-19浏览次数:962次

洛阳市人民政府金融工作办公室

2018年部门预算公开基本情况说明

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开情况说明

1、部门基本情况

2、收入预算说明

3、支出预算说明

4、机关运行经费安排情况说明

5收支增减变化情况说明

6、“三公”经费支出情况说明

7、政府采购支出安排说明

8、预算绩效管理工作开展情况说明

9、国有资产占用情况说明

10、名词解释

机关运行经费安排情况说明

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市人民政府金融工作办公室内设6个科室,分别为:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融稽查科、融资担保科、宣教科。主要职能是:拟订全市金融业发展中长期规划和加强对全市金融业服务、促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议;负责联系驻洛金融监管机构;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的参与和支持力度;金融扶贫;促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设,协调期货市场发展;配合相关部门推进金融生态环境建设,协调做好全市金融稳定工作;对各类金融机构进行数据统计和监测等。

(二)人员构成情况

洛阳市人民政府金融工作办公室共有编制24人,其中:行政编制24人,在职职工22人,退休人员1人。

(三)预算年度主要工作任务

推进引金入洛工程培育发展多层次资本市场抓好信贷督导和融资协调服务工作做好担保小贷行业监管和处置非法集资工作开展金融扶贫工作推动市场化、法治化债转股工作,开展还贷周转金业务召开全市金融工作会,开展资本市场培训,聘请法律顾问等。

二、收入预算说明

2018年收入预算818.44万元,均为财政拨款。

三、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出249.08万元,占30.44%;商品和服务支出36.87万元,占4.5%;对个人和家庭的补助1.4万元,占0.17%;项目支出531.09万元,占64.89%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出249.08万元,占30.44%;商品和服务支出36.87万元,占4.5%;对个人和家庭的补助1.4万元,占0.17%;项目支出531.09万元,占64.89%。主要项目是:银企洽谈经费、金融保险创新业务工作经费、企业上市经费、银行、保险、证券工作经费、处非工作经费,地方数据统计工作经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年行政经费预算安排288.44万元,主要保证机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

五、收支增减变化情况说明

2017年收入预算相比,增加8.37%,主要原因增加物业费、法律顾问费、政府购买服务经费及平时考核奖。

六、“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算与2017年相比减少了4.15万元,主要是因为压缩了接待费、会议费和公务用车运行维护费等。其中公务接待减少了0.3万元,公务用车运行维护费减少了3.85万元,会议费减少了3.9万元,培训费减少了1.2万元,因公出国经费将年预算均是0.

2017年期末,共有车辆1辆,一般公务用车。

七、政府采购支出安排说明

2018年本部门政府采购预算支出为零,主要原因:2018年我单位没有安排政府采购项目。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我办在2017年8月份,对上一年度的财政预算支出进行了绩效评价,并上报市财政局。在2018年预算数据纳入系统后,根据财政局抽取数据,对涵盖了办系统预算100%的项目进行了绩效目标评价,并及时上报了市财政局。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月,河南省洛阳市人民政府金融工作办公室共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

市金融办2018年度预算公开报表


市金融办2018年预算公开报表.xls


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